- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 571.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.010
IVA
₲ 51.909
Retención DNCP
₲ 2.035
Retención IVA
₲ 15.573
Retención Renta
₲ 10.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77430
Monto Contrato
₲ 10.043.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.043.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.550.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac