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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. de Orden de Pago
204
Fecha de Orden de Pago
06-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.520
IVA
₲ 25.000
Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
₲ 7.500
Retención Renta
₲ 5.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77430
Monto Contrato
₲ 10.043.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.043.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.550.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULARIOS E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac