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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 58.456.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.484.309
IVA
₲ 5.314.182
Retención DNCP
₲ 208.316
Retención IVA
₲ 1.594.255
Retención Renta
₲ 1.062.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 106.284
Datos del Contrato
Proveedor
OCTAVIO FERREIRO BARRIOS
RUC
2442839-6
Número de Contrato
180/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-82666
Monto Contrato
₲ 58.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.456.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.484.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264869
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERCA PERIMETRAL PARA LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac