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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0096
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
2384
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.122.080
IVA
₲ 1.350.000
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 270.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
124/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-80393
Monto Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.122.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263098
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AISLAMIENTO DE TECHO OFICINA DE SEGURIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac