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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000088
Monto de la Factura
₲ 109.450.000
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.084.960
IVA
₲ 9.950.000
Retención DNCP
₲ 390.040
Retención IVA
₲ 2.985.000
Retención Renta
₲ 1.990.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ramon Justo Pastor Delgadillo
RUC
1040395-7
Número de Contrato
157/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-84026
Monto Contrato
₲ 119.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.547.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac