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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000005
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
2108
Fecha de Orden de Pago
12-12-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
97/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77859
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac