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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000004
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.837
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.454
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nadia Maria Bordon Ortiz
RUC
1524471-7
Número de Contrato
97/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-77859
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac