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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 3.175.000
Nro. de Orden de Pago
1848
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.019.367
IVA
₲ 288.636
Retención DNCP
₲ 11.315
Retención IVA
₲ 86.591
Retención Renta
₲ 57.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMAN IBARS
RUC
1256450-8
Número de Contrato
66/2013
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-75762
Monto Contrato
₲ 52.183.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.183.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.625.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE MAMPARAS, CORTINAS Y ENCAUSADORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac