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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026209
Monto de la Factura
₲ 22.020.000
Nro. de Orden de Pago
1456
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.940.620
IVA
₲ 2.001.618
Retención DNCP
₲ 78.471
Retención IVA
₲ 600.545
Retención Renta
₲ 400.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-76357
Monto Contrato
₲ 22.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.940.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac