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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 94.700.000
Nro. de Orden de Pago
1562
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.369.252
IVA
₲ 8.609.091
Retención DNCP
₲ 337.476
Retención IVA
₲ 2.582.727
Retención Renta
₲ 1.721.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 688.727
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-25005-13-76118
Monto Contrato
₲ 94.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.369.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261532
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MASTIL EN EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac