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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006663
Nro. de Timbrado
16557109
Monto de la Factura
₲ 26.001.600
Nro. de Orden de Pago
978
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.468.687
IVA
₲ 2.363.782
Retención DNCP
₲ 91.715
Retención IVA
₲ 709.135
Retención Renta
₲ 709.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-227122
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.825.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.447.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual