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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007212
Nro. de Timbrado
17127490
Monto de la Factura
₲ 5.700.800
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.313.144
IVA
₲ 518.255
Retención DNCP
₲ 19.901
Retención IVA
₲ 155.477
Retención Renta
₲ 207.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-227122
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.825.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.447.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426961
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual