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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044881
Nro. de Timbrado
16232401
Monto de la Factura
₲ 13.156.500
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.380.863
IVA
₲ 1.196.046
Retención DNCP
₲ 46.407
Retención IVA
₲ 358.814
Retención Renta
₲ 358.814
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-227100
Monto Contrato
₲ 13.156.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.144.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.380.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426956
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOBINAS AUTOADHESIVAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual