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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011007
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. de Orden de Pago
1048
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.273
IVA
₲ 2.545.455
Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-229834
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.975.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.349.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431458
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual