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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Nro. de Timbrado
16315565
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
1168
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.500
IVA
₲ 70.000
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Soluciones Ecológicas SA
RUC
80103668-2
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-227026
Monto Contrato
₲ 9.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.231.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.198.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS RECICLABLES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual