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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 10.785.600
Nro. de Orden de Pago
1630
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.052.179
IVA
₲ 980.509
Retención DNCP
₲ 37.652
Retención IVA
₲ 294.153
Retención Renta
₲ 392.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-234123
Monto Contrato
₲ 10.785.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.776.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.052.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436755
Nombre de la Licitación
Licencia Adobe Creative Cloud for teams all apps
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual