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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019401
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 9.550.000
Nro. de Orden de Pago
1646
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.600
IVA
₲ 868.182
Retención DNCP
₲ 33.338
Retención IVA
₲ 260.455
Retención Renta
₲ 347.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-235678
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.729.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.552.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437359
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES DE IMPRESORAS - MARCAS: CANON, HP, Y KYOCERA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual