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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 17.524.745
Nro. de Orden de Pago
1627
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.333.063
IVA
₲ 1.593.159
Retención DNCP
₲ 61.177
Retención IVA
₲ 477.948
Retención Renta
₲ 637.263
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23025-23-236468
Monto Contrato
₲ 17.524.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.509.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.333.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA COMEDOR INSTITUCIONAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual