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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000839.840
Nro. de Timbrado
13469439
Monto de la Factura
₲ 168.680.000
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.078.886
IVA
₲ 15.334.545
Retención DNCP
₲ 601.114
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22017-19-180630
Monto Contrato
₲ 168.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.078.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370560
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay