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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000441
Nro. de Timbrado
13529559
Monto de la Factura
₲ 155.000.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
24-01-2020
Fecha Emisión Cheque
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.447.636
IVA
₲ 14.090.909
Retención DNCP
₲ 552.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"AG CENTER" SA
RUC
80080666-2
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22017-19-180691
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.447.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay