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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
13554482
Monto de la Factura
₲ 74.100.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.835.935
IVA
₲ 6.736.363
Retención DNCP
₲ 264.065
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22017-19-178678
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.536.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361269
Nombre de la Licitación
RECONSTRUCCION DE PUENTES DE MADERA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay