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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008460
Nro. de Timbrado
13293034
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.871.709
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22017-19-172040
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.871.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay