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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000029
Monto de la Factura
₲ 16.014.810
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.014.810
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
sn
Código de Contratación (CC)
CD-30001-11-20171
Monto Contrato
₲ 16.014.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.014.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.014.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189166
Nombre de la Licitación
Muebles y Enseres
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus