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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001134
Nro. de Timbrado
12063945
Monto de la Factura
₲ 17.934.600
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.055.479
IVA
Retención DNCP
₲ 63.912
Retención IVA
₲ 489.125
Retención Renta
₲ 326.084
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Nº 27-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-150208
Monto Contrato
₲ 17.934.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.934.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.055.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS GUARDAPARQUES DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible