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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Nro. de Timbrado
12129549
Monto de la Factura
₲ 99.979.000
Nro. de Orden de Pago
421
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.078.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 356.289
Retención IVA
₲ 2.726.700
Retención Renta
₲ 1.817.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
Nº 13-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-148159
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.979.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.078.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329950
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible