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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033194
Nro. de Timbrado
12417897
Monto de la Factura
₲ 1.577.500
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.764
IVA
Retención DNCP
₲ 5.736
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
Nº 18-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-148196
Monto Contrato
₲ 1.577.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.577.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.571.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible