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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Nro. de Timbrado
12215555
Monto de la Factura
₲ 2.098.500
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
11-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.869
IVA
Retención DNCP
₲ 7.631
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
Nº 15-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-148204
Monto Contrato
₲ 2.098.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible