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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155-156
Nro. de Timbrado
12234994
Monto de la Factura
₲ 29.176.377
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.746.204
IVA
Retención DNCP
₲ 103.974
Retención IVA
₲ 795.720
Retención Renta
₲ 530.479
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
Nº 12-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-145006
Monto Contrato
₲ 29.176.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.176.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.746.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329719
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible