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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Nro. de Timbrado
12221306
Monto de la Factura
₲ 41.795.500
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.876.160
IVA
Retención DNCP
₲ 150.781
Retención IVA
₲ 999.266
Retención Renta
₲ 769.293
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
Nº 26-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-151583
Monto Contrato
₲ 41.795.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.795.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.876.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS GUARDAPARQUES DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible