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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003490-92
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 9.783.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.370.167
IVA
Retención DNCP
₲ 34.970
Retención IVA
₲ 226.718
Retención Renta
₲ 151.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
Nº 36-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-150701
Monto Contrato
₲ 9.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.783.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.370.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible