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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002783
Nro. de Timbrado
12253052
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOPAR COMERCIAL S.A.
RUC
80001551-7
Número de Contrato
Nº 30-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-151168
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338290
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible