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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021310
Nro. de Timbrado
12455431
Monto de la Factura
₲ 12.704.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.081.273
IVA
Retención DNCP
₲ 45.272
Retención IVA
₲ 346.473
Retención Renta
₲ 45.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
Nº 34-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-152208
Monto Contrato
₲ 12.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.518.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.081.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible