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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Nro. de Timbrado
12170426
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.862.836
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.073
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO
RUC
80020414-0
Número de Contrato
Nº 05-17
Código de Contratación (CC)
CD-23021-17-138801
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.709.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329957
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS PROPIOS DE LA SEAM
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible