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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Nro. de Timbrado
16863536
Monto de la Factura
₲ 14.950.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.068.630
IVA
Retención DNCP
₲ 52.733
Retención IVA
₲ 407.727
Retención Renta
₲ 407.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristhian Augusto López Blanco
RUC
4620522-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-236258
Monto Contrato
₲ 14.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.936.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.068.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434644
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliarios de la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay