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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Nro. de Timbrado
16644512
Monto de la Factura
₲ 25.701.500
Nro. de Orden de Pago
2023
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.953.798
IVA
₲ 2.336.500
Retención DNCP
₲ 89.722
Retención IVA
₲ 700.950
Retención Renta
₲ 934.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nicolás Rodríguez Ferreira
RUC
4294370-1
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-234530
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.619.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.420.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS PARA LA UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay