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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007009
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 13.310.700
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.264.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.724
Retención IVA
₲ 419.719
Retención Renta
₲ 559.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-236254
Monto Contrato
₲ 15.389.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.317.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.277.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434649
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones para artículos institucionales para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay