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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001365
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 405.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.159
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-231644
Monto Contrato
₲ 4.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.238.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.230.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434074
Nombre de la Licitación
Alquiler de dispensadores de agua para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay