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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Nro. de Timbrado
16537032
Monto de la Factura
₲ 10.595.100
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
30-01-2024
Fecha Emisión Cheque
22-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.542.125
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.379
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-233377
Monto Contrato
₲ 10.595.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.584.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.542.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS PARA LA UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay