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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007711
Nro. de Timbrado
16624200
Monto de la Factura
₲ 9.933.333
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
22-02-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.347.717
IVA
₲ 903.030
Retención DNCP
₲ 35.038
Retención IVA
₲ 270.909
Retención Renta
₲ 270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-227404
Monto Contrato
₲ 148.999.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.567.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.683.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426300
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza con provisión de insumos
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay