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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003403
Nro. de Timbrado
17064578
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
434658
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.247.700
IVA
₲ 902.039
Retención DNCP
₲ 34.638
Retención IVA
₲ 270.612
Retención Renta
₲ 360.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-235672
Monto Contrato
₲ 141.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.618.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.952.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434658
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enceres para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay