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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Nro. de Timbrado
16744571
Monto de la Factura
₲ 5.018.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.722.166
IVA
₲ 456.182
Retención DNCP
₲ 17.100
Retención IVA
₲ 136.855
Retención Renta
₲ 136.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-236260
Monto Contrato
₲ 5.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.012.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.722.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434644
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliarios de la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay