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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003485
Nro. de Timbrado
16498239
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.488.000
IVA
₲ 680.727
Retención DNCP
₲ 26.412
Retención IVA
₲ 204.218
Retención Renta
₲ 204.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-231397
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.039.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.604.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toners para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay