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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007138
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.470.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.206.473
IVA
₲ 406.364
Retención DNCP
₲ 15.767
Retención IVA
₲ 121.909
Retención Renta
₲ 121.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28009-23-231400
Monto Contrato
₲ 4.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.466.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.206.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432051
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toners para la UPTP
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay