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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000516
Monto de la Factura
₲ 23.222.000
Nro. de Orden de Pago
5828085
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.083.700
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.755
Retención IVA
₲ 633.327
Retención Renta
₲ 422.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-26001-14-84475
Monto Contrato
₲ 23.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.222.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.083.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254024
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco