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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006525
Monto de la Factura
₲ 7.887.450
Nro. de Orden de Pago
5827933
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.822
IVA
Retención DNCP
₲ 28.108
Retención IVA
₲ 215.112
Retención Renta
₲ 143.408
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C2 S.A.
RUC
80051566-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-26001-14-84474
Monto Contrato
₲ 7.887.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.887.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.500.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254024
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco