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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 63.750.000
Nro. de Orden de Pago
5802174
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.625.090
IVA
Retención DNCP
₲ 227.182
Retención IVA
₲ 1.738.637
Retención Renta
₲ 1.159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-26001-14-84685
Monto Contrato
₲ 63.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.625.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252608
Nombre de la Licitación
COMPROBANTES DE PAGO, RECIBO DE DINERO, FACTURA CONTADO, RETENCIONES
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco