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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 17.965.000
Nro. de Orden de Pago
1073
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.899.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-110127
Monto Contrato
₲ 17.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.965.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.899.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291734
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE PAPELERIA Y CARTONES PARA USO DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD DESTINADA A SECRETARIA DE MYPIMES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones