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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 5.301.996
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.282.716
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA ELIZABET GALENAO SILVA
RUC
5198631-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-105347
Monto Contrato
₲ 21.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.919.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286262
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones