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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 3.417.500
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.405.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-105315
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.999.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.933.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286261
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de equipos informatico
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones