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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.396.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO CATALINO ROMERO PAREDEZ
RUC
1456702-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-104812
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.396.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286265
Nombre de la Licitación
Contratacion Asesor Junta Departamental para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones